Форум по менеджменту качества

Всем привет. Аудитор запрашивает у меня документы по ИСО 2015. Выслал ему все документы по СМК,он ответил что это не то, и прислал список который ему нужен. Помогите перевести на человеческий язык пожалуйста. Аудит будет во вторник 16 октября.
Вот его требования:

Вы меня неправильно поняли, мне нужна обязательная документация, которая требуется по стандарту ISO 9001:2015:
1. Область применения СМК, включающая:
1.1 Описание среды организации (продукция и услуги)
1.2 Заинтересованные стороны и их требования
1.3 Внешние и внутренние факторы, влияющие на функционирование СМК
2. Документированные описания основных процессов СМК, включающие:
2.1 Входы и выходы процессов
2.2 Последовательность и взаимодействие процессов
2.3 Критерии и методы оценки результативности процессов
2.4 Ресурсы, необходимые для функционирования процессов
2.5 Обязанности, ответственность и полномочия персонала, задействованного в реализации процессов
2.6 Риски и возможности для каждого процесса

Спасибо всем кто хоть немного поможет!!!

возможно есть пункты которые возможно не будут критическими, если я ему их не предоставлю. А может есть то что нужно ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ему показать.

Грязнов Валерий писал(а):Спасибо всем кто хоть немного поможет!!!

По большинству вопросов ответы д.б. в РК, впрочем сейчас уже и РК не обязательный документ .
У Вас РК есть? Дайте ему РК.

РК конечно есть )))Высылал. Сейчас попробую выслать ещё раз)) Спасибо за внимание к моему вопросу

Роман Озеранский писал(а):

Грязнов Валерий писал(а):Спасибо всем кто хоть немного поможет!!!

По большинству вопросов ответы д.б. в РК, впрочем сейчас уже и РК не обязательный документ .
У Вас РК есть? Дайте ему РК.

Он ответил что в РК нет того что ему надо

Грязнов Валерий писал(а):Он ответил что в РК нет того что ему надо

На какие из перечисленных вопросов, в РК нет ответов? Или ни на один из перечисленных вопросов в РК нет ответов?

Роман Озеранский писал(а):

Грязнов Валерий писал(а):Он ответил что в РК нет того что ему надо

На какие из перечисленных вопросов, в РК нет ответов? Или ни на один из перечисленных вопросов в РК нет ответов?

Роман, кое-что есть, но он промолчал видно. Его ответ следующий:
Описание есть, но все что дальше:
1.2 Заинтересованные стороны и их требования
1.3 Внешние и внутренние факторы, влияющие на функционирование СМК
2. Документированные описания основных процессов СМК, включающие:
2.1 Входы и выходы процессов
2.2 Последовательность и взаимодействие процессов
2.3 Критерии и методы оценки результативности процессов
2.4 Ресурсы, необходимые для функционирования процессов
2.5 Обязанности, ответственность и полномочия персонала, задействованного в реализации процессов
2.6 Риски и возможности для каждого процесса.
То есть только п. 1.1 ему понравился

Подскажите пожалуйста, входы и выходы процессов, последовательность и взаимодействие - изображать схематично?

Грязнов Валерий писал(а):То есть только п. 1.1 ему понравился

Валерий, так сейчас у Вас в чем проблема, Вы как МК проработавший как минимум 2,5 года в этой роли (отталкиваюсь от Вашего первого сообщения на форуме), не знаете что надо предоставить аудитору?

Грязнов Валерий писал(а):Подскажите пожалуйста, входы и выходы процессов, последовательность и взаимодействие - изображать схематично?

Это в принципе не важно, схематично/словами/таблицей/еще как, главное чтобы был ответ на вопрос.

Грязнов Валерий писал(а):Аудит будет во вторник 16 октября.

Я удивлен такой безалаберности, начать шевелиться за 4 дня до аудита. Впрочем я бы не волновался, ОСам тоже кушать хочется, и проглотят они любую туфту, что сами и подтвердили не так давно .

у нас аудит перенесли на 12 ноября )
Роман спасибо за ответ.
Где я занимаюсь СМК, оно тяжеловато проходит мягко говоря.

*пошёл рисовать схему процессов*

Грязнов Валерий писал(а):Где я занимаюсь СМК, оно тяжеловато проходит мягко говоря.

А какова постановка задачи от начальства?

Роман Озеранский писал(а):

Грязнов Валерий писал(а):Где я занимаюсь СМК, оно тяжеловато проходит мягко говоря.

А какова постановка задачи от начальства?

Внедрение, поддержание и постоянное улучшение СМК на заводе

Грязнов Валерий писал(а):

Роман Озеранский писал(а):

Грязнов Валерий писал(а):Где я занимаюсь СМК, оно тяжеловато проходит мягко говоря.

А какова постановка задачи от начальства?

Внедрение, поддержание и постоянное улучшение СМК на заводе

Так это же функционал директора .

Роман Озеранский писал(а):

Грязнов Валерий писал(а):

Роман Озеранский писал(а):

Грязнов Валерий писал(а):Где я занимаюсь СМК, оно тяжеловато проходит мягко говоря.

А какова постановка задачи от начальства?

Внедрение, поддержание и постоянное улучшение СМК на заводе

Так это же функционал директора .

Я на кой тогда ))
У меня сейчас важная задача - дать нужную информацию аудитору, а с директором потом разберусь

2.5 Обязанности, ответственность и полномочия персонала, задействованного в реализации процессов

По этому пункту, думаю, обязанности персонала должны быть описаны в должностных инструкциях?

Грязнов Валерий писал(а):Я на кой тогда ))
У меня сейчас важная задача - дать нужную информацию аудитору, а с директором потом разберусь

Ну Вы же понимаете, что "Внедрение, поддержание и постоянное улучшение СМК на заводе" и "дать нужную информацию аудитору", это разные разности .

Грязнов Валерий писал(а):По этому пункту, думаю, обязанности персонала должны быть описаны в должностных инструкциях?

А может быть и в трудовом договоре. Да и ДИ, это ведь не процессный документ, а сугубо функциональный.

Роман Озеранский писал(а):

Грязнов Валерий писал(а):По этому пункту, думаю, обязанности персонала должны быть описаны в должностных инструкциях?

А может быть и в трудовом договоре. Да и ДИ, это ведь не процессный документ, а сугубо функциональный.

А что нужно в процессном документе описать обязанности? Вроде там указано документированное описание.

Роман Озеранский писал(а):

Грязнов Валерий писал(а):Я на кой тогда ))
У меня сейчас важная задача - дать нужную информацию аудитору, а с директором потом разберусь

Ну Вы же понимаете, что "Внедрение, поддержание и постоянное улучшение СМК на заводе" и "дать нужную информацию аудитору", это разные разности .

Понимаю. Поэтому акцентирую внимание на второй части вопроса - об аудиторе