Доказательства о соответствии требованиям

Консультируем и консультируемся

Модераторы: Радэ Бошкович, Алина Петиченко

Доказательства о соответствии требованиям

Сообщение Радэ Бошкович » 17 май 2010, 08:16

Может быть, это уже обсуждалось здесь, но я не помню...

При подготовке клиентов к сертификации я заметил, что им очень облегчает работу и понимание СМК если они сразу знают, что именно аудитор будет требовать на аудите, т.е. что они должны подготовить, что бы доказать соответствие стандарту. В том смысле я разработал схемы которые показывают какие документы и записи они должны показать на сертификационом аудите. Схемы достаточно конкретны, т.е. там написаны точные названия документов - акт организации такой-то, инструкция АБЦ, форма ЦДЕ. Мои сотрудники используют эти схемы что бы не забыть что-нибудь. Я бы разместил весь этот материал на форуме, но времени для перевода на русский язык у меня пока не хватает и еще я не знаком со спецификой законов в России что бы пополнить все пункты. Пока я работаю над переводом, предлагаю более опытным коллегам помочь другим и разместить здесь списки доказательств соответствия по всем нас интересующим стандартам. Скажем, табличка с заголовком требование + процедура/инструкция/акт организации + запись...

Вот пример в формате FreeMind, к сожалению на сербском, но будет понятно что я имел в виду.
Доказaтельства по ИСО 17025.mm.zip
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Радэ Бошкович
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 2824
Зарегистрирован: 23 мар 2006, 19:13
Откуда: Белград (Сербия), Москва (РФ)
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 249 раз.

Re: Доказательства о соответствии требованиям

Сообщение Роман Озеранский » 17 май 2010, 08:27

Например по записям, требуемых 9001, возможен такой вариант (один из многих возможных)
- записи об анализе со стороны руководства (п. 5.6.1), данным видом записи может являться утвержденный президентом Общества Анализ со стороны руководства;
- записи об образовании, подготовке, навыках и опыте работников (п. 6.2.2), данными видами записей могут являться: заполненная унифицированная форма первичного кадрового учета Т2, трудовая книжка работника, кадровые приказы по организации, записи в личных делах сотрудников;
- записи, необходимые для обеспечения свидетельств того, что процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция отвечают требованиям (п. 7.1), данными видами записей могут являться: отчет деятельности по процессу за отчетный период, документы подтверждающие выполнение работ по договорным обязательствам (акт сдачи-приемки работ, отчет);
- записи анализа требований, относящихся к продукции (п. 7.2.2), данным видом записи может являться согласованное в установленном порядке техническое задание (ТЗ) или задание на проектирование (ЗП);
- записи анализа входных данных для проектирования и разработки (п. 7.3.2), данным видом записи могут являться результаты анализа ТЗ (ЗП), результат анализа – заключение по проекту документа, отзыв, перечень замечаний и предложений, лист проверки и т.п.;
- записи анализа проекта и разработки и всех необходимых действий, данным видом записи могут являться заключение по проекту документа, отзыв, перечень замечаний и предложений, лист проверки заказчика по результатам анализа документа, экспертное заключение государственных органов (п. 7.3.4);
- записи результатов верификации проекта и разработки и всех необходимых действий (п. 7.3.5), данным видом записей могут являться завизированные и согласованные в установленном порядке проекты документов, подписанные сопроводительные письма к проектам документов;
- записи результатов валидации проекта, разработки и всех необходимых действий, данным видом записей могут являться утвержденный протокол научно-технического совета Общества по рассмотрению проекта (п. 7.3.6);
- записи анализа изменений проекта и разработки и всех необходимых действий, данным видом записей могут являться утвержденное установленным порядком изменение к проекту документа, сводное экспертное заключение заказчика по результатам анализа проекта документа, экспертное заключение государственных органов (п. 7.3.7);
- записи оценки и выбора поставщика продукции, а также всех необходимых действий, данным видом записей могут являться протоколы заседания конкурсной комиссии по выбору подрядчика/служебные записки Управления программ содействия о согласовании сотрудничества (п. 7.4.1);
- записи результатов верификации закупок, данным видом записей могут являться проект документа с визой нормоконтролера (после прохождения процедуры нормоконтроля)
(п. 7.4.1);
- записи идентификации продукции, данным видом записей могут являться проставленный на проекте документа порядковый номер (шифр) (п. 7.5.3);
- записи идентификации результатов верификации собственности потребителя и всех необходимых действий, данным видом записей могут являться отметка (штамп) «В производство работ» (или иной штамп, принятый у заказчика для идентификации) документов, являющихся собственностью заказчика (п. 7.5.4);
- записи мониторинга информации об удовлетворенности потребителей, данным видом записей могут являться заполненные потребителем анкеты по оценке удовлетворенности, отзывы о выполненных работах, письма от заказчиков;
- записи результатов внутренних аудитов и всех необходимых последующих действий, данным видом записей может являться утвержденный в установленном порядке отчет о внутреннем аудите (п.8.2.2);
- записи мониторинга и измерения процессов, а также всех необходимых последующих действий, данным видом записи может являться отчет деятельности по процессу за отчетный период (п.8.2.3);
- записи мониторинга и измерения продукции всех необходимых действий, данным видом записи может являться отчет по мониторингу производственной деятельности (п.8.2.4);
- записи о характере несоответствий и последующих предпринятых действиях, данными видами записей могут являться: служебные записки, письма, планы мероприятий, протоколы технических советов, графики (п. 8.3);
- записи сбора и результатов анализа данных для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, данным видом записи может являться утвержденный президентом Анализ со стороны руководства;
- записи результатов предпринятых корректирующих действий, данным видом записи могут являться планы мероприятий по улучшению деятельности (п. 8.5.2);
- записи результатов предпринятых предупреждающих действий, данным видом записи могут являться планы мероприятий по улучшению деятельности (п. 8.5.3).
Первая Теорема Деминга: Никто не беспокоится о долговременной прибыли.
Вторая Теорема Деминга: Нас губят наилучшие усилия.
Аватара пользователя
Роман Озеранский
Администратор форума
Администратор форума
 
Сообщения: 35169
Зарегистрирован: 15 авг 2004, 17:57
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 268 раз.

Re: Доказательства о соответствии требованиям

Сообщение Мария Каменская » 17 май 2010, 12:40

Рома, откуда ты это взял??
- записи об анализе со стороны руководства (п. 5.6.1), данным видом записи может являться утвержденный президентом Общества Анализ со стороны руководства;

записи об анализе со стороны руководства = Анализ со стороны руководства :axe:
Это может быть протокол совещания руководства, отчетного собрания общества (подведение итогов за год)
- записи об образовании, подготовке, навыках и опыте работников (п. 6.2.2), данными видами записей могут являться: заполненная унифицированная форма первичного кадрового учета Т2, трудовая книжка работника, кадровые приказы по организации, записи в личных делах сотрудников;

Нет. Это копии дипломов, аттестатов и других документов об образовании и повышении квалификации, и только. Никаких трудовых.
- записи, необходимые для обеспечения свидетельств того, что процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция отвечают требованиям (п. 7.1), данными видами записей могут являться: отчет деятельности по процессу за отчетный период, документы подтверждающие выполнение работ по договорным обязательствам (акт сдачи-приемки работ, отчет);

Тоже не попал, это записи ОТК - штампики, подписи, акты ОТК

И т.п.
Мария Каменская
 

Re: Доказательства о соответствии требованиям

Сообщение Кольцов Олег » 17 май 2010, 12:54

Мария Каменская писал(а):
- записи об образовании, подготовке, навыках и опыте работников (п. 6.2.2), данными видами записей могут являться: заполненная унифицированная форма первичного кадрового учета Т2, трудовая книжка работника, кадровые приказы по организации, записи в личных делах сотрудников;

Нет. Это копии дипломов, аттестатов и других документов об образовании и повышении квалификации, и только. Никаких трудовых.

Мария!
В общем виде Роман написал правильно. А трудовая это лучшая запись по опыту работы. Впрочем основная запись по персоналу это Т-2, а копии дипломов и прочих документов это вообще не записи. :P
Кольцов Олег
 
Сообщения: 6091
Зарегистрирован: 23 сен 2008, 15:48
Откуда: Москва
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 115 раз.

Re: Доказательства о соответствии требованиям

Сообщение Александр Воробьёв » 17 май 2010, 13:03

Мария Каменская писал(а):Рома, откуда ты это взял??
- записи об анализе со стороны руководства (п. 5.6.1), данным видом записи может являться утвержденный президентом Общества Анализ со стороны руководства;

записи об анализе со стороны руководства = Анализ со стороны руководства :axe:
Это может быть протокол совещания руководства, отчетного собрания общества (подведение итогов за год)

Мария

Все зависит от ого что/кто есть руководство организации... Не вижу противоречий в слвах Романа
Это может быть
утвержденный президентом Общества Анализ со стороны руководства (гриф утверждения наносится после Анализа)
протокол совещания руководства, отчетного собрания общества (подведение итогов за год)...
Мария Каменская писал(а):
- записи об образовании, подготовке, навыках и опыте работников (п. 6.2.2), данными видами записей могут являться: заполненная унифицированная форма первичного кадрового учета Т2, трудовая книжка работника, кадровые приказы по организации, записи в личных делах сотрудников;

Нет. Это копии дипломов, аттестатов и других документов об образовании и повышении квалификации, и только. Никаких трудовых.

Копии дипломов, аттестатов и других документов об образовании и повышении квалификации, и только -- Все это не содержит данных о навыках и опыте.
Копии в общем виде документами да и собственно записисями организации не являются
Мария Каменская писал(а):
- записи, необходимые для обеспечения свидетельств того, что процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция отвечают требованиям (п. 7.1), данными видами записей могут являться: отчет деятельности по процессу за отчетный период, документы подтверждающие выполнение работ по договорным обязательствам (акт сдачи-приемки работ, отчет);

Тоже не попал, это записи ОТК - штампики, подписи, акты ОТК

И Роман прав, и ты права Маша
Аватара пользователя
Александр Воробьёв
 
Сообщения: 11336
Зарегистрирован: 16 сен 2004, 12:42
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 194 раз.
Поблагодарили: 152 раз.

Re: Доказательства о соответствии требованиям

Сообщение Мария Каменская » 17 май 2010, 20:42

продолжу... Ромины записи заточены под пректную контору, пишу для завода (опять же не совсем согласна с информацией Романа в ряде мест)
- записи анализа требований, относящихся к продукции (п. 7.2.2), данным видом записи может являться согласованное в установленном порядке техническое задание (ТЗ) или задание на проектирование (ЗП);

визы на договоре, договор
- записи результатов верификации закупок, данным видом записей могут являться проект документа с визой нормоконтролера (после прохождения процедуры нормоконтроля) (п. 7.4.1);

для завода - входной контроль, бухгалтерские документы кладовщика/снабженца (договор закупки/документы поставки, приемки)
для проектантов не уверена что нормоконтроль в закупке... нормоконтроль что-то типа ОТК на выходе
Мария Каменская
 

Re: Доказательства о соответствии требованиям

Сообщение Радэ Бошкович » 20 май 2010, 09:38

Я начал с ИСО 9001, скелет схемы дан в приложении в том же формате FreeMind, такой формат удобен тем, что схему можно заполнять не по очереди. Как только время позволит, включу в схему предыдущую дискуссию.
ISO 9001.mm.zip
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Радэ Бошкович
Модератор
Модератор
 
Сообщения: 2824
Зарегистрирован: 23 мар 2006, 19:13
Откуда: Белград (Сербия), Москва (РФ)
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 249 раз.


Вернуться в Консалтинг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1