Аудит "Управление СМК"

Аудируем и аудируемся

Модератор: Александр Воробьёв

Аудит "Управление СМК"

Сообщение Мая Актанова » 16 сен 2009, 15:02

Добрый день!
У меня завтра намечен внутренний аудит процесса "Управление СМК". И уже я столкнулась с проблемами при составлении плана аудита. Два пункта загнали меня в тупик: применительно к чему проводится аудит и проверямые подразделения организации? Практический все подразделения проверяются при других аудитах, например, отдел кадров при аудите процесса "Управление персоналом", лаборатория в процессе "Контроль продукции" и т.п. А в процессе "Управление СМК" какие подразделения могут быть включены?И применительно к чему проводится аудит?
Мая Актанова
 

Сообщение Смолкин Андрей » 16 сен 2009, 15:25

Проверьте Генерального директора например.
Или департамент качества если Вы не из него
Аватара пользователя
Смолкин Андрей
 
Сообщения: 863
Зарегистрирован: 02 сен 2008, 15:21
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Сообщение Поздняков Владислав » 16 сен 2009, 16:10

а в чем процесс то состоит? описание где посмотреть можно? измеряемые показатели есть?
Поздняков Владислав
 

Re: Аудит "Управление СМК"

Сообщение Павел Смотров » 16 сен 2009, 16:12

Мая Актанова писал(а):Добрый день!
У меня завтра намечен внутренний аудит процесса "Управление СМК". И уже я столкнулась с проблемами при составлении плана аудита. Два пункта загнали меня в тупик: применительно к чему проводится аудит и проверямые подразделения организации? Практический все подразделения проверяются при других аудитах, например, отдел кадров при аудите процесса "Управление персоналом", лаборатория в процессе "Контроль продукции" и т.п. А в процессе "Управление СМК" какие подразделения могут быть включены?И применительно к чему проводится аудит?


А что это за процесс "Управление СМК"? Что является его выходом (желательно ресурс, документ или запись)? Кто потребитель выхода? Что на входе (желательно ресурс, документ или запись)? Кто поставщик входа? Какие действия входят в сам процесс? Кто его Владелец? Кто его исполнитель? Какие показатели выполнения данного процесса присутствуют?
Ответив на данные вопросы, Вы поймете что именно проверять...
Павел Смотров
 

Сообщение Поздняков Владислав » 16 сен 2009, 16:14

Смолкин Андрей писал(а):Проверьте Генерального директора


соблюдение установленного порядка и периодичности предоставления данных для анализа руководством.На местах.
Поздняков Владислав
 

Сообщение Rudus Raivo » 16 сен 2009, 17:01

Я бы аудитировал ответственного за СМК, возможные темы: взаимосвязь процессов, наличие новых процессов, в том числе таких которые ранее определены как исключения (по ISO 9001), анализ эффективности СМК
Rudus Raivo
 

Сообщение Андрей Марков » 17 сен 2009, 06:29

Директор, представитель руководства, службы качества
вся пятерка, часть восьмерки
Андрей Марков
 

Сообщение Александр Воробьёв » 17 сен 2009, 07:46

Андрей Марков писал(а):Директор, представитель руководства, службы качества
вся пятерка, часть восьмерки

ИМХО:
1) по стандарту Директор над процессом Управление СМК...
2) проверять надо прежде всего представителя руководства, затем службы качества по всем требованиям стандарта (разделы 1.2, 4-8 )
Последний раз редактировалось Александр Воробьёв 17 сен 2009, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Александр Воробьёв
 
Сообщения: 11336
Зарегистрирован: 16 сен 2004, 12:42
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 194 раз.
Поблагодарили: 152 раз.

Сообщение Андрей Марков » 17 сен 2009, 09:11

А как же приверженность руководства? Разве это не часть "Управления СМК?"
Андрей Марков
 

Сообщение Александр Воробьёв » 17 сен 2009, 09:34

Андрей Марков писал(а):А как же приверженность руководства? Разве это не часть "Управления СМК?"

ИМХО В общем случае:
1) Представитель -- часть руководства..
2) Директор -- часть СМК. но у него свои процессы, причем "Управление СМК" по отношению к ним один из подпроцессов
3) Граница процесса "Управление СМК" -- [Под]отченость представителя директору
Аватара пользователя
Александр Воробьёв
 
Сообщения: 11336
Зарегистрирован: 16 сен 2004, 12:42
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 194 раз.
Поблагодарили: 152 раз.

Сообщение Мая Актанова » 18 сен 2009, 07:57

Спсасибо всем за участие в ответах, уже есть над чем мыслить.
Мая Актанова
 

Сообщение Якушев Владимир » 20 сен 2009, 12:10

Александр Воробьёв писал(а):
Андрей Марков писал(а):Директор, представитель руководства, службы качества
вся пятерка, часть восьмерки

ИМХО:
1) по стандарту Директор над процессом Управление СМК...
2) проверять надо прежде всего представителя руководства, затем службы качества по всем требованиям стандарта (разделы 1.2, 4-8 )


А если добавить конкретики, то основные вопросы для проверки:
- поступление информации о функционировании процессов СМК;
- наличие и выполнение графика внутренних аудитов;
- актуализация Политики и целей в области качества;
- наличие Отчета для анализа функционирования СМК со стороны руководства и выполнение решений по результатам анализа;
- обеспечение необходимыми ресурсами;
- изменения в СМК за проверяемый период;
- наличие улучшений в СМК .............
Якушев Владимир
 


Вернуться в Внутренний аудит

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1