отчет о проведенном аудите

Аудируем и аудируемся

Модератор: Александр Воробьёв

отчет о проведенном аудите

Сообщение Елена Рыжова » 28 мар 2008, 18:52

Подскажите, что нужно писать в отчете о проведенном аудите?
Я пишу отчет по каждому проверенному подразделению. Описываю характер несоотаетствий, указываю необходимость проведения повторного аудита. А вот что писать в результатах и выводах?
Елена Рыжова
 

Re: отчет о проведенном аудите

Сообщение Олег Коновалов » 28 мар 2008, 22:14

Елена Рыжова писал(а):Подскажите, что нужно писать в отчете о проведенном аудите?
Я пишу отчет по каждому проверенному подразделению. Описываю характер несоотаетствий, указываю необходимость проведения повторного аудита. А вот что писать в результатах и выводах?

Елена,
а какие выводы вы делаете по результатам? :-)
Пример:
Задача аудита: Подтвердить соответствие жидкости в бутылке надписи на этикетке.
Результат: Жидкость по вкусу - вода, на этикетке написано "пиво".
Вывод: Жидкость не соответствует этикетке.
Олег Коновалов
 

Сообщение Климова Ольга » 30 мар 2008, 21:09

Я пишу примерно так: проверен такой-то процесс. И дальше по порядку, как он идет по подразделениям кратко :представлены записи, есть несоответствия. В конце краткий отчет о корректирующих действий с прошлых аудитов, и рекомендации по улучшению.
Плюс кому отосланы протаколы несоответствий.
Климова Ольга
 

Сообщение Соколова Ольга » 07 апр 2008, 16:22

Я заканчиваю аудит разделом Решения:
1. Провести анализ причин несоответствий и представить план корректирующих действий до .....
2. Представлять отчеты о выполнении корректирующих действий – по истечению запланированного срока реализации корректирующих действий.
3. Провести повторный аудит по выявленным несоответствиям – в .... месяце .
Соколова Ольга
 

Сообщение Елена Рыжова » 07 апр 2008, 16:56

А обязательно проводить повторный аудит по выявленным несоответствиям? И это будет именно АУДИТ или просто проверка того, что КД выполнено?
Елена Рыжова
 

Сообщение Александр Семериченко » 08 апр 2008, 12:04

Елена Рыжова писал(а):А обязательно проводить повторный аудит по выявленным несоответствиям? И это будет именно АУДИТ или просто проверка того, что КД выполнено?

Это зависит от содержимого вашей документированной процедуры. Как правило, проверяют только коррекции и КД + усиление внимание на данное место на следующем аудите
Александр Семериченко
 

Сообщение Радченко Наталья » 13 фев 2009, 12:19

коллеги! являются ли рекомендации по улучшению обязательным требованием в отчете по внутреннему аудиту?
указывать ли положительные "сильные" стороны в отчете?
Радченко Наталья
 

Сообщение Роман Озеранский » 13 фев 2009, 12:36

Радченко Наталья писал(а):коллеги! являются ли рекомендации по улучшению обязательным требованием в отчете по внутреннему аудиту?
указывать ли положительные "сильные" стороны в отчете?

ИМХО Рекомендации это рекомендации, требования это требования.
ИМХО Зависит от целей аудита.
Первая Теорема Деминга: Никто не беспокоится о долговременной прибыли.
Вторая Теорема Деминга: Нас губят наилучшие усилия.
Аватара пользователя
Роман Озеранский
Администратор форума
Администратор форума
 
Сообщения: 35165
Зарегистрирован: 15 авг 2004, 17:57
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 268 раз.

Сообщение Радченко Наталья » 13 фев 2009, 12:44

цель аудита: подтверждение того, что деятельность подразделения «______» и ее результаты удовлетворяют требованиям МС ИСО 9001:2000 и требованиям к СМК, разработанным организацией.
Радченко Наталья
 

Сообщение Роман Озеранский » 13 фев 2009, 13:36

Радченко Наталья писал(а):цель аудита: подтверждение того, что деятельность подразделения «______» и ее результаты удовлетворяют требованиям МС ИСО 9001:2000 и требованиям к СМК, разработанным организацией.

Этим все сказано, констатация сильных сторон на достижение данной цели не работает.
Первая Теорема Деминга: Никто не беспокоится о долговременной прибыли.
Вторая Теорема Деминга: Нас губят наилучшие усилия.
Аватара пользователя
Роман Озеранский
Администратор форума
Администратор форума
 
Сообщения: 35165
Зарегистрирован: 15 авг 2004, 17:57
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 268 раз.

Сообщение Радченко Наталья » 13 фев 2009, 13:44

а рекомендации по улучшению?
Радченко Наталья
 

Сообщение Наталья Мартышева » 20 фев 2009, 12:06

Добрый день коллеги!
При составлении отчета по итогам проведенных внутренних аудитов я обобщенно указываю на выявленные несоответствия и замечания, их количество, устранены ли они в срок, согласно плана корректирующих действий, а затем описываю по пунктам потенциал для улучшения СМК (это может быть и упрощение и оптимизация процессов, и обеспечение прослеживаемости конкретного процесса, и устранение дублирования текстов, и уменьшение затрат, и совершенствование продукции и т.п.).
Наталья Мартышева
 

Сообщение Александр Воробьёв » 20 фев 2009, 12:11

Наталья Мартышева писал(а):При составлении отчета по итогам проведенных внутренних аудитов я обобщенно указываю на выявленные несоответствия и замечания, их количество, устранены ли они в срок, согласно плана корректирующих действий, а затем описываю по пунктам потенциал для улучшения СМК (это может быть и упрощение и оптимизация процессов, и обеспечение прослеживаемости конкретного процесса, и устранение дублирования текстов, и уменьшение затрат, и совершенствование продукции и т.п.).

А оценку соответствия требованиям СМК и стандарта вы делатете?
Аватара пользователя
Александр Воробьёв
 
Сообщения: 11336
Зарегистрирован: 16 сен 2004, 12:42
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 194 раз.
Поблагодарили: 152 раз.

Сообщение Светлана Аксенова » 20 фев 2009, 12:56

Наталья Мартышева писал(а): их количество

А зачем высшему руководству знать их количество?
Светлана Аксенова
 
Сообщения: 720
Зарегистрирован: 16 авг 2006, 09:07
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение Наталья Мартышева » 21 фев 2009, 19:06

Конечно проводим, базируясь на документации СМК, проводим сравнение действующих предписаний с их практическим применением.


Добавлено: 20.02.09 13:56 Заголовок сообщения:

--------------------------------------------------------------------------------

Светлана Аксенова писал(а):
А зачем высшему руководству знать их количество?




Так как отчет составляется по результатам всех проведенных аудитов в подразделениях, поэтому и озвучиваем их количество, а руководству тоже интересно, как хорошо функционирует их система качества.
Наталья Мартышева
 

Сообщение Роман Озеранский » 21 фев 2009, 19:40

Наталья Мартышева писал(а):как хорошо функционирует их система качества.

Вы с ними по разные стороны баррикад?
Первая Теорема Деминга: Никто не беспокоится о долговременной прибыли.
Вторая Теорема Деминга: Нас губят наилучшие усилия.
Аватара пользователя
Роман Озеранский
Администратор форума
Администратор форума
 
Сообщения: 35165
Зарегистрирован: 15 авг 2004, 17:57
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 268 раз.

Сообщение Наталья Мартышева » 23 фев 2009, 23:43

Не совсем понятно, что вы имеете в виду, говоря: "Вы с ними по разные стороны баррикад?" Смотрая что вы под этим понимаете, если это "донос" на подразделения где есть недостатки, то это не так, т.к. на предприятии единая система качества и акты о результатах аудитов утверждает лично директор. А внутренние аудиты для того и проводятся, чтобы выяснить насколько работа в подразделениях соответствует требованиям стандартов предприятия, ведется ли в полном объеме требуемая документация, своевременно ли она обновляется. Для этого и выявляются недостатки, чтобы их оперативно устранить и "не попасть впросак" при проведении внешних аудитов сертифицирующей организацией. Ну, а раз рукодство представляет организацию на внешних аудитах, то оно должно иметь представление о том, какие были недостаки, какие остались, и соответственного чего можно ждать от внешней проверки - будет организация с подвержденным сертификатом или его анулируют. ;) Кроме того, у нас руководство не стремится применять меры дисциплинарных воздействий к тем, кто допустил несоответствия, скорее применят к тем, кто после их устранения, вновь и вновь будет их допускать.
Наталья Мартышева
 

Сообщение Александр Воробьёв » 24 фев 2009, 09:49

Наталья Мартышева писал(а):Не совсем понятно, что вы имеете в виду, говоря: "Вы с ними по разные стороны баррикад?"...

Наталья

Ваша фраза "как хорошо функционирует их система качества..." ставит вас вне этой СМК... поэтому и просят уточнение относительно СМК (баррикад) вы в СМК против ее руководства, или вы с руководством против своей СМК, или вы против руковдства и их СМК...
Аватара пользователя
Александр Воробьёв
 
Сообщения: 11336
Зарегистрирован: 16 сен 2004, 12:42
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 194 раз.
Поблагодарили: 152 раз.

Сообщение Наталья Мартышева » 24 фев 2009, 12:52

Прошу прощения за некоторую неточность, в данном вопросе все в нашей организации по одну сторону баррикад.
Наталья Мартышева
 

Сообщение Алатырева Анна » 15 мар 2009, 06:49

А я делаю так. Аудит проведен, я делаю отчет, а руководитель подразделения за это время обдумывает корекцию и КД. Вносим эти планируемые КД прям в отчет с указанием срока выполнения.
Тем самым доп бумаги с КД от руководителя подразделения не требуется.
Незнаю насколько это правильно..... :oops:
Алатырева Анна
 

След.

Вернуться в Внутренний аудит

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2



cron