вопросы к внутреннему аудиту по п.5.5.3

Аудируем и аудируемся

Модератор: Александр Воробьёв

вопросы к внутреннему аудиту по п.5.5.3

Сообщение Климова Ольга » 21 фев 2008, 11:38

Какие вопросы во время внутренних аудитов вы задаете по этому пункту?
Он вроде как емкий,но какойто нематериальный,что ли...

У нас Рк написано,что есть доски объявлений,совещания по качеству, передача информАции от процесса процессу и т.д.
Климова Ольга
 

Re: вопросы к внутреннему аудиту по п.5.5.3

Сообщение Галочкина Анна » 21 фев 2008, 12:12

Климова Ольга писал(а):Какие вопросы во время внутренних аудитов вы задаете по этому пункту?
Он вроде как емкий,но какойто нематериальный,что ли...

У нас он вполне материальный. В положения о подразделениях мы включили раздел "Взаимоотношения с другими подразделениями". В этом разделе в табличном виде показан документооборот отдела с другими отделами. Документы, получаемые от подразделений. Документы, отправляемые подразделениям.
При аудите вопросы по 5.5.3 у нас связаны в основном именно с этим регламеномтированным в положении о подразделении потоком получаемых-передаваемых документов.
Возможно, у вас тоже есть что-то в этом роде...
Иначе действительно лирика...
Галочкина Анна
 

Сообщение Роман Озеранский » 21 фев 2008, 12:18

Аналогично, заголовки таблицы следующие:
Задачи и функции Отдела
Наименование подразделения (организации)
Наименование информации, продукции и обозначение процесса
Цель получения/предоставления
Периодичность (срок) предоставления/получения
Документ, регламентирующий форму и порядок заполнения носителя информации
Место и срок хранения носителя информации
Первая Теорема Деминга: Никто не беспокоится о долговременной прибыли.
Вторая Теорема Деминга: Нас губят наилучшие усилия.
Аватара пользователя
Роман Озеранский
Администратор форума
Администратор форума
 
Сообщения: 35165
Зарегистрирован: 15 авг 2004, 17:57
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 268 раз.

Сообщение Климова Ольга » 21 фев 2008, 14:16

Анна,а какого рода вопросы задаете,если не секрет?
Климова Ольга
 

Сообщение Галочкина Анна » 21 фев 2008, 15:04

Климова Ольга писал(а):Анна,а какого рода вопросы задаете,если не секрет?

Ольга, это вопросы, связанные с соответствием передаваемой-получаемой информации (документации) регламенту.
В принципе, вопросы могут вытекать из таблицы, представленной Романом: соответствие сроков предостваления (получения) информации регламентированным срокам, соответствие заполнения носителя информации регламентирующей форме, соответствие места и срока хранения носителя информации регламентированным и т.д.
Можете задавать вопросы в общем или более детальном виде (по отдельным видам документов). Главное здесь - критерий соответствия. Если есть регламент, соответствие (несоответствие) устанавливается просто.
Галочкина Анна
 

Сообщение Милюков Александр » 21 фев 2008, 15:05

так как п. 5.5.3 ISO 9001:2000 "Внутреннее информирование", говорит, что Высшее руководство должно обеспечивать, чтобы в организации были установлены соответствующие процессы информирования и чтобы информирование включало вопросы, касающиеся результативности системы менеджмента качества.

Так исходя из требований сразу же возникают несколько вопросов при проведении внутренннего аудита:
1. Спросить у аудируемых, знакомы ли они с информацией о результативности СМК, это может реализовывать, например,
при помощи Отчетов.
2. Посмотреть как они получили эту информацию, с помощью каких средств и есть ли доступ у других сотрудников.
Милюков Александр
 

Сообщение Климова Ольга » 21 фев 2008, 15:11

спасибо:)
Климова Ольга
 

Сообщение Ямщиков Сергей » 21 фев 2008, 15:23

Вопросы
Осуществляется ли внутренний обмен информации по вопросам качества в подразделении
На заседаниях, собраниях, совещаниях … ,
методы наглядной агитации,
доведение до персонала документации СМК и изменений к ней,
по вопросам результативности СМК

свидетельства:
Решения/распоряжения по организации/ подразделению, протоколы совещаний, записи по обучению политики качества, листы рассылки документации СМК, доски с информацией
Ямщиков Сергей
 

Сообщение Галочкина Анна » 21 фев 2008, 16:03

Ямщиков Сергей писал(а):Вопросы
Осуществляется ли внутренний обмен информации по вопросам качества в подразделении
На заседаниях, собраниях, совещаниях … ,
методы наглядной агитации,
доведение до персонала документации СМК и изменений к ней,
по вопросам результативности СМК

свидетельства:
Решения/распоряжения по организации/ подразделению, протоколы совещаний, записи по обучению политики качества, листы рассылки документации СМК, доски с информацией

Сергей, это как раз то, что я выше назвала лирикой... :)
Выделенная мною фраза касается подразделения. А как насчет обмена информацией между подразделениями? Т.е. реальный обмен информацией, который есть в любой организации. При обычной текущей рутинной работе. Которая идет, не дожидаясь собраний, совещаний и не регламентируется методами наглядной агитации.... :-)
Галочкина Анна
 

Сообщение Ямщиков Сергей » 22 фев 2008, 09:08

Галочкина Анна писал(а):Сергей, это как раз то, что я выше назвала лирикой... :)
Выделенная мною фраза касается подразделения. А как насчет обмена информацией между подразделениями? Т.е. реальный обмен информацией, который есть в любой организации. При обычной текущей рутинной работе. Которая идет, не дожидаясь собраний, совещаний и не регламентируется методами наглядной агитации.... :-)

Анна,
у автора темы "кризис с идеями"
в моем посте только предложения по возможныму подходу к аудиту,
анализ и отбор идей это следующий этап, при чье либо желании продолжить эту тему.

По обмену текущей информацией между подразделениями. Вопросы могут быть направлены на определние способов коммуникаций официально установленне, неофициальные, их достаточности, проблем и т.д.
Ямщиков Сергей
 

Сообщение Галочкина Анна » 22 фев 2008, 09:17

Сергей, я согласна с тем, что чем больше идей предложено, тем проще выбрать оптимальные. И то, что вы предложили действительно имеет право быть... Только как-то все размыто и неконкретно... ВА сложно проводить без заранее определенных критериев.
Галочкина Анна
 


Вернуться в Внутренний аудит

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 1