Наименование этапа

Услуги,  предоставляемые Исполнителем

 Проектные задания, выполняемые Заказчиком

Результат

Срок*, недель

Состав работ

Отв.

Участ.

1

Принятие решения Директором

Договор и Техническое задание. 

1. Презентация проекта руководству.

2.Анализ плана работ по проекту. 

 

Д

Р

1. Принятое решение

-

2

Проведение диагностики СУ

1. Анализ существующей системы управления.

2. Формирование Отчета.

1. Координация  взаимодействия.

2. Предоставление документации.

РПО

РП

1. Заключение о состоянии существующей СУ.

2. Схема сети процессов.

2

3. Формирование сети процессов и назначение владельцев

5

3.1.

Обучение и аттестация высшего менеджмента организации основам процессного подхода

1. Предоставление материалов для 2-х дневного  семинара-тренинга.

2. Проведение обучения.

3. Проведение аттестации.

1.  Организация семинара 

2. Подготовка материалов для семинара.

3. Участие в семинаре.

4. Прохождение аттестации.

Д

РПО, Р

1. Руководство Заказчика аттестовано на знание основ процессного подхода.

2

3.2.

Формирование сети бизнес-процессов и назначение владельцев процессов

1. Работа с руководством верхнего уровня по построению сети бизнес-процессов.

2. Предоставление методики формирования СП.

1. Участие в совещаниях по разработке СП.

2. Утверждение СП и назначение владельцев процессов.

Д

РПО, Р

1. Утвержденная сеть процессов.

2. Назначены владельцы процессов.

3

4. Детальное планирование и организация работ

5

4.1.

Детальное планирование и организация работы

1. Разработка плана  выполнения  Проекта.

2. Рекомендации по подбору сотрудников в рабочие группы.

1. Участие в разработке плана  Проекта.

2. Подбор сотрудников в рабочие группы. 

РПО

РПО

1. План  Проекта.

2. Предварительный список участников рабочих групп.

1

4.2.

Создание рабочих групп по каждому бизнес-процессу

1. Проведение интервью с кандидатами в рабочие группы.

2. Разработка и утверждение  «Положения о рабочих группах».

3. Рекомендации по выделению ресурсов, необходимых для выполнения проекта.

1 Утверждение «Положения о РГ».

2. Разработка и утверждение приказа о создании рабочих групп.

3. Выделение необходимых ресурсов (помещение, оргтехника, рабочее время)

Д

ВП, РПО

1.Утвержденное  «Положение о рабочих группах».

2. Утвержденный приказ о создании РГ.

3. Ресурсы, необходимые для выполнения проекта.

1

4.3.

Обучение рабочих групп методикам процессного подхода

1. Предоставление материалов для 3-х дневного  семинара-тренинга.

2. Проведение обучения.

3. Проведение аттестации участников РГ.

1. Организация обучения.

2. Подготовка материалов для семинара.

3. Участие в семинаре.

4. Прохождение аттестации.

РПО

ВП, РГ

1. Сотрудники рабочих групп аттестованы на знание процессного подхода в данном проекте.

1

4.4.

Планирование деятельности  рабочих групп

1.Методическое руководство по формированию  планов работ для каждой РГ.

2.Координация работы  по планированию работы РГ.

1. Разработка  планов работ для каждой РГ.

2. Утверждение  планов работ для каждой РГ.

РПО

ВП, РГ

1. Утвержденные планы работ для каждой РГ.

2. Схема распределения ответственности в каждой РГ.

2

5. Разработка СУБП

15

5.1.

Разработка «Положения о СУБП организации» (политика организации по управлению бизнес-процессами).

1. Методическое руководство разработкой «Положения о СУБП организации».

2. Координация работы по разработке Положения.

1. Разработка и утверждение  «Положения о СУБП организации».

2. Ознакомление сотрудников организации с Положением.

Д

РПО, ВП

1. Утвержденное «Положение о СУБП предприятия».

2. Все сотрудники ознакомлены с «Положением о СУБП организации».

2

5.2.

Разработка документированных процедур

1. Предоставление типовых форм документированных процедур.

2. Методическое руководство разработкой документированных процедур и системой документооборота.

3. Координация совещаний РГ по разработке документированных процедур и системы документооборота.

1. Разработка и утверждение документированных процедур.

2. Разработка системы документооборота СУБП.

 

РПО

ВП, РГ

1. Утвержденные документированные процедуры.

2. Система документооборота СУБП.

2

5.3.

Разработка «Регламентов выполнения бизнес-процессов».

1. Предоставление формы «Регламента».

2. Методическое руководство разработкой «Регламентов».

3. Координация совещаний. РГ по разработке Регламентов.

Для каждого процесса.

1. Определение входов/выходов процесса.

2. Определение ресурсов, необходимых для выполнения процесса.

3. Описание последовательности работ по выполнения процесса (текст, таблицы, графические схемы).

4. Формирование матрицы ответственности процесса.

5. Согласование процессов между собой.

6. Определение показателей процесса, продукта и данных удовлетворенности клиентов.

7. Разработка детальных регламентов выполнения отдельных работ по процессу.

РПО

Д, ВП, РГ

1. Утвержденные «Регламенты выполнения бизнес-процессов».

6

 

 

5.4.

Разработка (корректировка) положений о подразделениях

1. Предоставление формы «Положения о подразделении».

2. Методическое руководство разработкой  «Положений о подразделениях».

3. Координация совещаний по разработке Положений.

1. Определение функций подразделения.

2. Определение входов/выходов для подразделения.

3. Формирование матриц ответственности подразделений.

4. Согласование с другими подразделениями

РПО

Д, ВП, РГ

1. Утвержденные «Положения о подразделениях»

2

5.5.

Разработка должностных и рабочих инструкций

1. Предоставление форм ДИ и РИ.

2. Методическое руководство разработкой  ДИ и РИ.

3. Координация совещаний РГ по разработке ДИ и РИ.

1. Разработка (корректировка) ДИ и РИ.

РПО

Д, ВП, РГ

1. Утвержденные ДИ.

3

6. Внедрение и опытная эксплуатация СУБП

10

6.1.

Обучение и аттестация персонала средствам СУБП. Подбор персонала.

1. Предоставление материалов для семинара-тренинга.

2. Проведение обучения.

 

1. Координация работ.

2. Подготовка материалов для семинара.

3. Участие в семинаре.

4. Проведение внутренней аттестации в подразделениях членами рабочих групп.

5. Подбор персонала.

РПО

Сотрудники

1. Сотрудники подразделений аттестованы на знание процессного подхода и СУБП по данному проекту.

3

6.2.

Контроль исполнения регламентов СУБП. Анализ функционирования СУБП.

1. Сопровождение опытной эксплуатации СУБП

2. Контроль исполнения требований документации СУБП.

3. Работа по анализу функционирования и улучшению бизнес-процессов.

1. Контроль функционирования СУБП.

2. Анализ работы СУБП.

Д

РПО, ВП, РГ

1. Выявленные отклонения в работе СУБП.

7

7.

Проведение аудита СУБП

1. Анализ рабочей документации СУБП.

2. Интервьюирование руководителей и сотрудников организации.

3. Подготовка отчет по аудиту СУБП.

4. Обучение группы внутренних аудиторов.

1. Организация аудита.

2. Участие в аудите СУБП

3. Организация обучения группы внутренних аудиторов.

РПО

ВП

1. Отчет по диагностике СУБП.

2

8

Корректировка СУБП по итогам аудита

1. Методическое сопровождение разработки мероприятий по улучшению СУБП.

1. Разработка и выполнение мероприятий по улучшению СУБП.

Д

РПО, ВП. РГ

1. Выполнены мероприятия по улучшению СУБП.

2

* - сроки могут корректироваться в пределах общей длительности выполнения проекта;

Д – Директор организации Заказчика, РПО – руководитель проекта от организации Заказчика, Р – руководители организации Заказчика,

Таблица 1.

 

Под «Исполнителем» понимается команда профессиональных консультантов, под «Заказчиком» - предприятие, внедряющее СУБП.